云南省投資促進局2018年度部門決算

發布時間:2019-08-16 17:36
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第一部分  云南省投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省投資促進局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執行黨和國家關于投資促進和開放合作的方針、政策、法律、法規以及省委、省政府的決策部署;研究擬定或參與起草全省招商引資、區域經濟合作、改善投資環境的地方性法規、政府規章草案和相關政策。

2.按照國家及全省經濟發展規劃及產業、園區發展規劃,研究擬訂全省招商引資發展規劃,細化責任分工并組織實施;擬定年度全省招商引資指導性意見;組織完善招商引資質量綜合考核、評價工作。

3.以規劃引領,協調督導省直有關部門、各州(市)、重點園區和企業開展產業招商和重大招商引資項目的協調推進。

4.負責協調和推進國內區域招商引資工作;指導聯絡云南省人民政府駐外辦事機構、外省(區、市)駐滇辦事機構的招商引資及經濟合作工作;負責滬滇經濟合作工作;負責推進實施對口支援三峽庫區工作;負責國內經濟合作的統計工作。

5.負責牽頭開展外商直接投資促進工作;指導聯絡我省駐境外商務機構的招商引資工作。

6.會同省直有關部門、各州(市)、重點園區及重點企業策劃推出省重點產業招商引資項目,建立、管理、完善省重點招商引資項目庫;負責重要招商引資信息、省級重點產業招商項目及投資促進政策的信息發布。

7.指導協調國家級開發區、重點開發開放試驗區、保稅區、跨合區、邊合區圍繞園區發展規劃開展精準招商工作,并配合省直相關部門推進部分重點園區的“園中園”、承接產業示范園區建設。

8.負責管理省級異地商會黨建工作;負責對外省駐滇商會投資促進工作的指導、協調和服務;負責外埠云南商會招商引資的協調工作。

9.負責云南省招商引資工作委員會具體工作,并承擔省招商委辦公室、省重大招商引資項目協調推進辦公室工作。

10.管理云南省人民政府駐重慶辦事處。

11.承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,在省委、省政府的堅強領導下,省投資促進局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會及中央經濟工作會議精神,認真落實省委十屆四次、五次全會和全省招商引資工作會議精神,圍繞云南發展的新定位和關于培育發展重點產業、打造世界一流“三張牌”的戰略部署,迎難而上、攻堅克難,奮力推進全省招商引資工作取得新突破,為推動全省經濟社會高質量跨越式發展作出了積極貢獻。全省外來投資總量達10252億元,同比增長19.9%。其中,引進省外到位資金10181億元,同比增長20%;實際利用外資10.56億美元,同比增長9.65%,超額完成全年目標任務,為全省經濟持續發展提供強大動力。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省投資促進局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個(無下屬單位)。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省投資促進局2018年末實有人員編制60人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制60人(含參公管理事業編制60人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員63人(含參公管理事業人員63人)。

離退休人員34人。其中:離休2人,退休32人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018度全年總收入6232.09萬元(不含年初結余結轉),其中財政撥款收入6030.6萬元,占總收入的96.77%,其他收入201.5萬元,占總收入的3.23%。與2017年對比,2018年度收入6232.09萬元,比2017年增加16.92%,其中財政撥款收入6030.6萬元,比上年增加23%,其他收入201.5萬元,比上年減少52.83%。其他收入主要為滬滇幫扶資金,2018年減幅較大的原因為根據滬滇幫扶工作安排,上海合作交流辦2018年撥入我局滬滇幫扶資金減少。

二、支出決算情況說明

2018年度全年總支出6251.92萬元,按資金來源,財政撥款支出6015.89萬元,占本年支出的96.22%,其他支出236.03萬元,占本年支出的3.78%;按支出性質,基本支出1471.74萬元,占本年支出的23.54%,項目支出4780.18萬元,占本年支出的76.46%;按支出經濟分類,工資福利支出1246.73萬元,占本年支出的19.94%,商品和服務支出4458.45萬元,占本年支出的71.31%,對個人和家庭的補助24.66萬元,占本年支出的0.40%,其他建設支出及其他資本性支出522.08萬元,占本年支出的8.35%。與2017年對比分析,2018年總支出6251.92萬元,比上年增加21.51%,其中基本支出1471.74萬元,比上年增加17.56%,增加的主要原因為人員增資。項目支出4780.18萬元,比上年增加22.79%,增加的主要原因為根據工作重點,我局個別項目在2017年的基礎上增加了預算支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障機關正常運轉的日常支出1471.74萬元。與上年對比增長17.56%,增長的主要原因為工資調標。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84.71%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.29%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4780.18萬元。與上年對比增長22.79%,增長的主要原因為招商引資活動增加。主要開支為:招商引資精準招商經費1337.69萬元、招商引資中介獎補經費834.66萬元、招商引資大數據中心建設經費1253.62萬元、招商引資項目策劃包裝經費270萬元、招商引資宣傳及調研經費448.18萬元、滬滇經濟合作經費236.03萬元、對口支援三峽庫區移民工作經費300萬元,上海對口支援云南項目經費100萬。

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

 2018年度一般公共預算財政撥款支出6015.89萬元,占本年支出合計的96.22%。與上年對比增長22.05%,增長的主要原因為基本支出人員增資及2018年招商引資項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(類)支出5367.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.22%主要用于行政運行1223.54萬元、招商引資項目支出4144.15萬元;

2.社會保障和就業支出157.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.51%主要用于機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出;

3.農林水支出400萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.4%主要用于我省對口支援三峽庫區移民工作及上海對口支援云南項目經費;

4.住房保障支出91.09萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%主要用于繳納職工住房公積金;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為185萬元,支出決算為172.81萬元,完成預算的93.41%。其中:因公出國(境)費支出決算為126.97萬元,完成預算的105.81%,公務用車購置及運行費支出決算為12.59萬元,完成預算的62.95%;公務接待費支出決算為33.25萬元,完成預算的73.89%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為2018年我局厲行節約,嚴格執行中央八項規定,三公經費執行數小于預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加14.26萬元,增長8.99%。其中:因公出國(境)費用支出126.97萬元,比2017109.36萬元增幅16.1%,增幅的主要原因為:為深入貫徹落實《國務院關于擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知》(國發〔20175號)、《國務院關于促進外資增長若干措施的通知》(國發〔201739號)、《國務院關于積極有效利用外資推動經濟高質量發展若干措施的通知》(國發〔201819號),《云南省人民政府關于積極有效利用外資促進外資增長推動經濟高質量發展的實施意見》(云政發〔201846號)工作要求,2018年,省投資促進局按照省委、省政府關于重點產業及打造“綠色能源牌、綠色食品牌、健康生活目的地牌”招商工作要求,加大重點區域重點產業招商工作力度,著力引進世界500強企業,進一步加大對外招商和交流合作工作力度,共組織了8個因公出訪團組,分別赴新西蘭、日本、以色列、美國、加拿大、德國、法國、意大利、瑞士等國以及香港、澳門地區開展了產業招商、專題推介、項目推進、投資洽談、項目考察等招商引資及合作交流活動,各團組的成功出訪,為全省利用外資工作目標任務的順利完成起到了積極作用。同時,配合各省級重點產業牽頭部門開展產業發展工作,共參團4次。此外,按照省領導的指示要求,為進一步提高全省外資招商工作隊伍業務水平,組織了一次全省招商引資干部香港研修班。公務用車購置及運行維護費12.59萬元,比201714.16萬元減幅11.09%,公務接待費33.25萬元,比201735.03萬元減幅5.08%

 () 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出126.97萬元,占73.47%;公務用車購置及運行維護費支出12.59萬元,占7.29%;公務接待費支出33.25萬元,占19.24%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出126.97萬元,共安排因公出國(境)團組15個,累計34人次。開展內容包括:赴港深招商活動5.74萬元、赴德國意大利投資促進工作15.52萬元、招商引資干部香港研修班6萬元、赴臺經貿交流團2.1萬元、赴香港參加首屆大帶一路國際食品展云南團1.33萬元、赴香港綠色食品招商引資團3.21萬元、赴日本產業招商工作9.98萬元、赴法國、瑞士開展招商活動12.01萬元、赴加拿大開展招商活動26.78萬元、赴香港開展綠色食品招商5.23萬元、赴澳門開展招商活動6.53萬元、赴新西蘭以色列日本開展招商活動17.83萬元、赴澳大利亞新西蘭開展招商活動4.6萬元、赴以色列開展招商活動3.75萬元、赴美國日本開展招商活動6.36萬元。                                                                                                                                                                                                                                   

2. 公務用車購置及運行維護費支出12.59萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出12.59萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于我局應急及后勤保障車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出33.25萬元。其中:

國內接待費支出33.25萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待170批次(其中:外事接待0批次),接待人次1662人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外來投資客商所發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出200.35萬元,與上年200.18基本保持一致。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、會議費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等支出。

五、國有資產占用情況

截至20181231日,省投資促進局資產總額2650.29萬元,其中,流動資產514.3萬元,固定資產900.84萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產1235.15萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加315.05萬元,其中固定資產減少21.37萬元(新增資產:43.94萬元、報廢資產65.31萬元)處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產112項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

2650.29

514.3

900.84

171.57

 

729.27 

 

 

1235.15 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

六、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額1609.17萬元,其中:政府采購貨物支出1266.93萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出342.23萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

七、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

八、其他重要事項情況說明

無。

九、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.招商引資是指地方政府(或地方政府成立的開發區)吸收投資(主要是非本地投資者)的活動

2.投資促進是包括各國政府試圖吸引外商直接投資所進行的一系列營銷活動。投資促進包括下列具體類型的活動:廣告、直接郵寄、投資研討會、投資團組、參加行業展銷和展覽、散發材料、一對一直接營銷、為潛在投資者準備訪問日程、在潛在投資者和本地合作伙伴之間牽線搭橋、從各個政府部門獲得許可和批件、準備項目建議、進行可行性研究以及在項目開始運營之后向投資者提供服務等等

3.一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6.公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出。


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