云南省人民政府駐重慶辦事處2019年度部門預算公示

發布時間:2019-02-21 11:27
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第一部分 云南省人民政府駐重慶辦事處2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省人民政府駐重慶辦事處2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 


 

云南省人民政府駐重慶辦事處

2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省人民政府駐重慶辦事處充分發揮駐外機構的紐帶作用,認真按照省委、省政府和省投資促進局的要求,做好以下各項工作。

1)做好我省與重慶市委、市政府及相關部門的聯絡對接工作,為加強滇渝兩省市的經濟和社會合作做好溝通協調工作;

2)協助云南省各州市做好赴渝開展招商引資的相關工作;

3)做好信息搜集和報送,發揮信息交流的作用;

4)做好省級領導和部門到重慶開展的公務活動服務,做好后勤保障工作;

5)做好在渝云南籍企業的聯絡工作;

6)承辦上級交辦的其他工作事項。

 

(二)機構設置情況

納入本部門2019年預算匯編范圍的獨立核算單位共1個,為云南省人民政府駐重慶辦事處,是參照公務員法管理的事業單位。

(三)重點工作概述

1、圍繞省委、省政府的中心工作和相關部署,積極做好與重慶市黨政機關及有關部門的聯絡溝通工作,積極促進云南與重慶的友好合作關系,為云南的發展營造良好的外部環境。

2、積極推動橫向經濟協作與融合,按照發揮優勢,揚長避短,互利互惠,共同發展的原則,根據云南實際,提出開展橫向經濟技術合作與交流的合理化建議,為發展云南經濟,引進資金、技術、人才和拓展市場做好牽線搭橋及協調服務工作。

3、搞好信息編報和專題調研工作。及時準確收集編報重慶有關改革開放、經濟建設、社會發展等方面的重要政策、辦法措施、成功經驗和具有駐地特色,適用云南的政務、商務、科技、人才交流和資金物資協作信息,供省委、省政府領導和有關部門決策參考。堅持提升信息交流的專業化水平和工作能力,加強業務知識學習,加強政策運用把握,準確捕捉信息變化規律,認真分析總結質量不穩定、不可持續等問題原因,研討工作方法和技巧,重點加強對政策性強、參考借鑒作用大、與我省經濟社會發展結合度高的信息搜集力度。

4、緊密結合滇渝兩省市政務往來和經濟協作中的各種交流聯系,通過重慶渝洽會、云南南博會等高規格政府展會平臺和各種經貿活動,不斷加強政務和經濟協調聯系工作,為區域間黨政部門、社會經濟組織開展互訪和交流做好協調服務。堅持交往中的親和清的政商關系,一切以服務經濟發展大局出發,進一步推進方便快捷聯系方式,提升溝通協調效率。一是積極拓展聯系渠道。加強與重慶各部門、社會團體、企業、商協會的溝通聯系,不斷拓寬對外聯系工作層面;二是提高溝通協調能力素質。加強能力培養,注重政治素養、文化素養的積累沉淀和業務水平的提升;三是主動融入經濟、文化、社會各領域活動。積極推薦自己、宣傳云南,讓當地各級部門、社會團體充分熟悉和了解辦事處政務服務、經濟協作、招商引資等工作職能,充分發揮區域合作的橋梁紐帶作用,形成推動滇渝兩地經貿往來、政務活動無縫銜接和有效對接的良好局面。

5、做好公務服務保障工作。辦事處的公務服務保障是展示云南形象的對外窗口,是服務滇渝的橋梁,是加強合作交流的紐帶,是對口支援合作的重要途徑,是推進兩地發展的重要動力,是辦事處品牌的重要標志。公務服務保障必須緊緊圍繞省委、省政府的中心工作,切實為滇渝兩地的經濟社會發展做好服務保障。

6、完成省委、省政府交辦的其他任務,承辦省直各部門和各州、市委托辦理的工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制 0人,事業編制6人。在職實有9人,其中: 財政全供養 9人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 223.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款223.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入223.29萬元,其中:本年收入 223.29萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款223.29萬元(本級財力223.29萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

 

四、預算單位支出情況

2019年我部門支出預算總額223.29萬元。財政撥款安排支出 223.29萬元,其中,基本支出208.29萬元,項目支出15.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行189.75萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務支出(含辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、燃修費等)、住房公積金支出等。

2010399一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出15.00萬元,主要用于公務活動及業務工作經費補助支出。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出18.54萬元,主要用于繳納職工養老保險繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出208.29萬元,項目支出15.00萬元)。

301工資福利支出145.48萬元(其中:工資獎金津補貼126.57萬元;社會保障繳費18.91)

302商品和服務支出77.81萬元(其中:基本支出62.81萬元:辦公經費20.79萬元,會議費15萬元,培訓費0.2萬元,公務用車運行維護費6.42萬元,維修(護)費0.06萬元,其他商品和服務支出20.34萬元;項目支出15萬元:委托業務費3.84萬元,公務接待費11.16萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位無省對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

三)按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

我單位無政府采購預算。

七、預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因,對本年與上年同口徑數據比對情況分析。)

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  本年度“三公”經費預算20.38萬元,2018年預算19.89萬元,增加了0.49萬元,增加幅度2.46%。其中公務接待費2018年為15.00萬元,今年為15.00萬元,無增減變化;公務用車運行費本年度5.38萬元,同去年4.89萬元相比增加了0.49萬元,增加幅度10.02%,公務用車運行維護費的增加是因為隨著車輛使用年限增加,維修費也相應增加。

1.     因公出國費

因公出國(境)經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

2.     公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護經費比2018年預算數增加0.49萬元。

3.     公務接待費

公務接待費比2018年預算數增加/減少0萬元。

(二)本年度基本支出的工資福利支出同去年相比減少了8.21萬元,減少幅度-5.34%,本部門調走一人到省投資促進局。

(三)本年度商品和服務支出增加了20.55萬元,增加幅度為48.62%,本年度增加了20萬元的機動資金,次筆資金確需動用部門預算機動經費的,應詳細列明申請項目、金額和政策依據等,報經分管或聯系省領導審批后轉省財政廳審核下達,6月份以前原則上不得申請動用。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

(二)機關運行經費安排

部門機關運行經費預算安排62.81萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用支出。

(三)國有資產占用情況

我部門國有資產占用情況:鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

(一)嚴格執行預算。部門預算是經人民代表大會審查批準的、具有法律效力的文件,要維護預算的嚴肅性,嚴格按照批復的預算金額、科目、用途執行。年度執行中,我部門應本著勤儉節約、精打細算的原則,統籌安排使用好各類資金,確保全年事業發展計劃的實施。

(二)規范經濟分類科目的管理和使用。我部門必須按照批復的部門預算經濟分類科目執行預算,原則上不得調整。

(三)加快預算執行進度。我部門要加快項目前期準備,及時將分配下達的財政資金形成實物工作量,盡早發揮資金效益。同時要牢固樹立厲行節約理念,嚴格落實中央八項規定精神、國務院“約法三章”及省委、省政府有關規定,切實采取有效措施壓減一般性支出,規范合理使用經費,并建立厲行節約規范化、常態化和長效化的機制。

(五)“三公”經費信息公開

我辦2019年“三公”經費預算為20.38萬元,2018年三公經費預算為19.89萬元,其中,安排因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費5.38萬元,公務接待費15萬元。“三公”經費較2018年增加0.49萬元,增加幅度2.46%,增加原因為車輛隨著年份增加,維修費用也相應增加。

 

 

 

具體表格詳見附件。

 


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