云南省人民政府駐重慶辦事處整體支出績效自評報告

發布時間:2018-09-30 11:43
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        一、 部門基本情況

   (一) 部門概況

    1.主要職能:

1)推動橫向經濟聯合與協作,為開發云南資源,引進資金、設備、技術、人才和拓展市場作好牽線搭橋和協調服務工作。

2)按照國家及全省經濟發展規劃及產業、園區發展規劃,研究擬訂全省招商引資發展規劃,細化責任分工并組織實施;擬定年度全省招商引資指導性意見;組織完善招商引資質量綜合考核、評價工作。

3)完成省委、省政府和辦公廳、省招商合作局交辦的其它任務。

4)做好辦事處國有資產管理工作

5)收集和編發對我省適用的相關信息,供我省有關領導和部門決策參考。宣傳、介紹云南,為云南經濟發展服務。

2、機構人員情況:

辦事處編制6人,2017年末實有人數共計9人。

   (二) 部門績效目標的設立情況

    按照《云南省人民政府辦公廳關于全面推進財政支出預算績效管理的實施意見》(云政辦發〔2012190號)文件相關精神,結合工作職責和年度工作任務目標,辦事處從職責履職是否良好、履職效益是否明顯、預算配置是否科學、預算執行是否有效、預算管理是否規范等五個方面設立明確部門整體支出具體目標。明確了經濟效益目標加大爭取渝企赴滇考察投資工作力度,繼續加強與重慶知名企業的溝通聯系預算執行是否有效方面,明確了三公經費節支增效目標按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》實施細則,嚴格控制三公經費支出,實現節能減排降本增效。同時,在具體項目資金上,設立了可量化的績效目標,如招商引資經費設立了滿意度指標(服務對象滿意度)、效益指標(服務水平提升度)、產出指標(入滇企業個數)等績效目標。

   (三) 部門整體收支情況

    收入情況

    本年收入共計195.92萬元。其中:財政撥款收入195.92萬元。    本年支出190.07萬元。其中:基本支出178.97萬元,項目支出11.1萬元。    按經濟分類:工資福利支出148.12萬元、商品和服務支出46.85萬元、對個人和家庭的補助支出5.6萬元、其他資本性支出2.03萬元。

   (四) 部門預算管理制度建設情況

    為進一步加強預算管理,規范預算編制和執行行為,健全預算約束和獎勵機制,優化支出結構,提高預算支出績效,辦事處從以下幾個方面建立健全預算管理制度:

    一是建章立制。制定了《財務管理制度》、《資產管理制度》、《黨風廉政建設制度》等內部控制制度,規范內部管理。二是嚴格貫徹落實中央八項規定和厲行節約要求。堅持從嚴從緊編制預算,嚴格按標準控制差旅費、公務用車運行費、等一般性支出,確保三公經費只減不增。三是完善預算編報和審批制度。科學嚴謹編制預算,并依據相關支出標準和政策對預算草案的合理性進行審核,按時向財政部門報送預算安排。四是強化預算執行管理。嚴格執行財政部門批復的預算,嚴格履行報銷審批程序。五是加強預算績效管理。認真組織預算支出績效評價工作,按時提交績效報告和績效評價報告。同時,將績效評價結果將作為安排下一年度預算支出的重要依據。六是積極推進機關預算信息公開。完善預算、決算等信息公開工作機制,按規定及時向社會公開。七是建立自查自糾機制,及時發現并糾正財政資金使用管理問題。

    二、績效自評工作情況

   (一)績效自評目的

    主要是通過對項目立項情況(重點是績效目標的設置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的自我評價,了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗、改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

 

    (二)自評指標體系

    根據駐重慶辦事處工作職能職責,建立了部門整體支出績效指標體系,設立投入、過程、產出、效果等指標

(三)自評組織過程

1.前期準備

    (1)傳達學習匯報績效自評工作要求。預算績效自評工作培訓會后,財務部門及時組織傳達學習,并向辦事處領導匯報了會議精神和相關要求。

    (2)確定評價對象和組織機構。在財政資金收支使用專項檢查工作動員會上,辦事處領導進一步強調了績效自評工作的重要性,并對相關工作進行了安排部署。同時,經會議決定,選取招商引資工作經費作為項目支出績效評價對象。此外,會上還明確了自評工作領導機構,辦事處主任任工作組組長,辦事處副主任任副組長,選舉工作組成員,辦公室財務部門負責日常工作的具體實施。

    2.組織實施

    項目實施處室自評。項目實施處室應按要求進行自評,并按辦公室財務要求上報自評報告。

自評組織機構再次自評。包括部門整體支出自評,以及審核匯總項目實施處室自評情況后,對一級項目進行自評。

各處室相關自評工作成果由把辦公室財務匯總、審核上報。

    三、評價情況分析及綜合評價結論

    根據《云南省人民政府駐重慶辦事處整體支出績效自評指標體系》規定的內容,經綜合評價,辦事處2017年度整體支出績效良好。其中:

    (一)職責履行方面

    辦事處較好地完成了年初確定的各項工作計劃任務,在黨風廉政建設、提升服務保障水平、加強信息服務、招商引資、公共服務等方面工作成績突出,積累了一些好的經驗做法,職責履行績效指標完成良好。

    (二)履職效益方面

    招商引資工作促成了一些項目和投資在云南落地,經濟效益明顯;公務活動保障、信息搜集提供、等工作取得一定的成績。

    (三)預算配置方面

    辦事處嚴格貫徹落實八項規定和例行節約有關規定,科學編制預算,足額保障基本支出,壓縮一般性支出,嚴控三公經費,預算配置較為科學。

    (四)預算執行方面

    辦事處嚴格預算執行,年末無結轉結余,項目組織實施良好,出臺了公務用車審批制度、公務用車監督檢查制度等一些好的“三公經費”節支增效制度,預算執行有效。

    (五)預算管理方面

    辦事處出臺了《財務管理制度》、《資產管理制度》、《績效評價辦法》等內部控制制度,管理制度健全。按照相關要求,按時對部門預算、決算、三公經費支出等情況進行公開,主動接受上級單位和社會公眾監督,信息公開及時完整。開展了固定資產清查工作,明確了規范管理的措施,資產管理使用規范有效。 

    四、存在的問題和整改情況

    無

    五、績效自評結果應用

    我辦事處將對自評結果進行整理、歸納、分析,及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,同時不斷補充績效目標內容,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平,提高財政資金使用效益和部門工作效率。

    六、主要經驗及做法

    高度重視,加強領導,認真學習,制定并嚴格執行相關規章制度。

    七、其他需說明的情況

    無

 

 附件:云南省人民政府駐重慶辦事處2017年部門整體支出績效自評表         

 

2018年930  

 

 

 

附件下載

  • 附件1:部門整體支出自評報告云南省人民政府住重慶辦事處.xls 大小: 28KB 點擊下載
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